废旧物资管理规定 20年月日发布20年月日实施 编制：审核：批准： 为减少消耗，降低成本，增加企业经济效益，规范废旧物资处程序。 二.适用范围公司所有资产三、工作职责 （-）公司废旧物资管理领导小组（组长：公司经营副总监，成员：生产部、仓管部、财务部、行 政办公室负责人），负责公司的废旧物资全面管理，协调废旧物资管理工作中的关系。监督执行公 司废旧物资管理办法，明确各职能部门职责，加强各环节的管理。 （二）生产部是公司废旧物资的技术鉴定和废旧物资实物产生部门，主要负责废旧物资的技术鉴定、 废旧物资的现场回收工作，办理归口管理的固定资产的报废手续,对有利用价值的废旧物资提岀处置 建议,组织制定废旧物资处置方案,及时通知物资管理部门进行回收。 （三）仓管部是公司废旧物资的回收、保管和废旧物资岀售组织部门，主要负责协调公司各部门在 废旧物资管理过程中的工作，对回收后的废旧物资的完整性负责，建立废旧物资出入库台账及废旧 物资的实物保管工作，保证收回的废旧物资的完整; （四）行政办公室：在废旧物资处置时,组织成立竞拍工作组,制定统一的操作流程,在主管领导的 统一协调下，组织对废旧物资进行拍卖、招标、岀售等工作。 （五）财务部是废旧物资回收的价值管理部门,主要负责建立废旧物资核算台账,办理固定资产报废 手续审批，督促生产部、行政办公室等资产实物管理部门对所归口管理固走资产报废手续审批,根据 规走的审批权限，向上级单位上报审批手续;负责废旧材料报废手续审批,废旧物资的价款回收、会 计核算和账务处理。 四.定义 废旧物资是指已按规定的程序履行报废审批手续后待处理的,以及停用、拆除和闲置的失去使用 价值的固定资产、低值易耗品、材料和工程物资等实物资产。 五、流程 （-）废旧物资的回收 1、根据基础公司年度工作计划”行政办公室及时编制废旧物资拆除计划”施工前必须将废 旧物资拆除计划通知有关部门。仓管部严格按照计划及时进行回收；生产部、财务部、仓管部必须 建立相应的台账。 （二）回收范围：凡更新改造或资产报废撤除的设备，更换的工器具，项目修理及日常维修更换的 零部件、旧材料等,均属废旧物资的回收范围。 （三）回收程序 实物资产直接管理部门将废旧物资的报废申请表送交行政办公室和工程技术部门,工程 技术部门将审核、鉴定结果等资料送交财务部，并将废旧物资实物移交仓管部;仓管部根据相关批准 文件复印件核对入库废旧物资品名、规格、型号及数量,岀具入库单，登记废旧物资台账并于当月将 入库单传递到财务部门;财务部根据相关单据及时进行账务处理或登记废旧物资管理台账。 1、一般废旧物资的存放及移交手续办理 回收的废旧物资，存放于公司专门的库房，交库时由移交人与库管员办清交接手续记录,库管员 如实建立废旧物资台账。 2、特殊物资的存放及移交手续办理 废油、生产余角料由生产部直接管理人员登记相关记录,移交至仓管部并指定专人管理和存放区 域,由行政办公室负责协调有资质的外来单位回收。在处理时应遵循以下流程:⑴由废旧物资管理人 员根据废旧物资库存情况向仓管部提交废旧物资处理申请,仓管部记录于台账并知会行政办公室和 财务部。⑵回收单位到公司实施回收时由废旧物资管理人员全程负责跟踪监督回收情况，并填写岀 货单（四联），在回收单位装车完毕由仓管部连同行政办公室检查确认（过磅或点数）并在出货单 上签字。⑶回收单位持出货单客户联、存根联和财务联到财务部缴款,由财务部在存根联加盖现金收 讫章和岀门章充当岀门证，回收单位在离厂开云官方 kaiyun官方网时交至门卫处。⑷门卫每周将相关单据交至行政办公室 备案，行政办公室每月汇总相关单据后跟普通岀门证一起交至财务备查。 3.收回库房的废旧物资的处理：每季度末的5J0曰可，由库管员统计上月回收的废旧物资种类数 量，每月15日前由行政办公室组织生产部、工程技术部相关人员鉴定有、无利用价值,检修人员在 回收废旧物资时,认为有些废旧物资可以经修理后再利用,可以按程序办理后,随时领岀进行修理,对 无利用价值的废旧物资进行清仓处理。 4、根据拍卖、招标结果岀售废旧物资时，经营部根据废旧物资台账和相关批准文件办理岀 库，岀具岀库单，登记废旧物资台账，如实标明品种、数量、价格及经办人等相关信息，并及时将 岀库单送交财务部;财务部根据审批流程组织相关部门审核、复核与核准审批后,根据相关单据及时 进行账务处理。 （四）废旧物资的再利用 1、废旧物资利用性质认走:凡利用废旧物资或少量领用新材料进行拼装、修理，使其功能和用途得 到恢复，能正常使用时，认定为废旧物资利用，即修旧利废；全部使用新材料进行组装或旧品再用 不属修旧利废。 2、鉴定为有再^用价值收回库房的废旧物资的再^用时，由工程技术部定期指派维修人员直接 向库管员办理kaiyun网页版 kaiyun入口领用手续修复。库房根据领手续登记废旧物资利用修复台账。 久修复物品的申报及鉴定：物品修复后,由修复人向工程部主管技术的领导申请,由工程技术部组织 相关实际使用人、相关技术人员逬行鉴定，鉴定合格后,由生产部填制废旧物资修复鉴定合格通知单 一式两份,同时交一份给仓管部。 4、仓管部收到生产部废旧物资修复鉴定合格通知单后z应及时凭合格通知单组织生产部、 财务部对修复合格品进行验收,并填写验收合格通知书一式两份（修复人一份），修复人凭此通知书 将修复品移交库房,由库管员岀具入库单后纳入库房修复件管理，并填写入库时间和修复人姓名。**六■附录: （-）废旧物资分类 1、按用途分类 ①可修复的废旧物资 ②不可修复但拆卸后部分零配件可重新使用 ③不可修复的但具有殘值的物品 ④无任何价值的废品 2、按回收种类分类 ①金属材料类（主要指边角料等） ②电器、仪表、仪器类 ④交电、五金、水暖类 ⑤其它类（如废油、材料余角料等） ③工具、量具、刀具、 焊接材料类

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