废旧物资管理规定 总则 为了规范公司废旧物资管理，统一处理口径，规范操作流程，明确相关部门职责，特制订本制度 适用范围：公司总部及各个事业部 废旧物资定义 分类 明细 生产类废旧物资 废旧包装物：废水包装桶、塑料包装物、编织袋、纸质包装物等、铁桶、纸筒等； 生产废料：锅炉房炉渣（基础锂）；废旧石墨(奉新工厂) 技改类废旧物资 工程改造过程中拆卸下来不可再利用的废铁、废钢材、废铝材、废旧设备等 各相关部门职责 部门 职责 物资保障部 负责对废旧物资出售的选点、定点、询价、定价，处理过程中监督检查及协调工作；统一管理废品回收收入 事业部/总部专业技术部门 负责对废旧物资的品质进行评定，判定是否可重复再利用避免不必要的物资损失 事业部总经理/授权分管副总 负责对事业部提出的《废旧物资处理申请》签署审批意见 事业部运输内勤 负责根据审批通过的《废旧物资处理申请》跟踪过磅、装运、付款、出门的全kaiyun登录入口 kaiyun平台过程，并确保没有付款的废旧物资一律不能出门，开具出门证并整理装订保存出门证 事业部门岗 负责检查车辆的出门证，没有出门证但却装有物资的车辆不予放行 事业部会计科 负责核对废旧物资出售的所有原始凭证包括《废旧物资处理申请》、过磅单、出门证等，核对完毕收款并开具收据 废旧物资处理操作流程 废旧物资处理操作流程 流程作业要点 部门 作业要点 生产管理科\设备运行科 事业部生产管理科负责提出生产类废旧物资处理申请，交付生产副总审批 事业部设备运行科负责提出机该类废旧物资处理申请，交付总部工程设计部副总审批 生产副总\设备副总 判定废品的品质及再利用价值，最后出具专业处理意见 事业部总经理\授权分管副总 结合专业部门出具的处理意见对《废旧物资处理申请》进行审批 物资保障部 通过市场调研后整理制定《废旧物资处理定点回收商及回收价格表》，交付公司总裁审批，审批通过后在OA上协同发给相关责任部门负责人； 根据市场情况定期对《废旧物资处理定点回收商及回收价格表》进行维护修订、交付审批、下发，以便各事业部可按章遵循 事业部运输内勤 结合审批通过的《废旧物资处理申请》及OA上下发的《废旧物资处理定点回收商及回收价格表》，通知回收商； 协调安排废旧物资过磅称重、交款、开具出门证等事项 事业部会计科 核对《废旧物资处理申请》及回收商、回收价是否符合公司管理规定；不符合规定部门先询问物资保障部核准回收价，并提醒物资保障部及时更新《废旧物资处理定点回收商及回收价格表》； 核对完毕收款开具收据； 月底将废旧物资处理收入列成明细全部交付物资保障部处理 事业部门岗 检查车辆出门证情况，没有出门证车辆不予放行 监督管理 物资保障部定期对废旧物资处理的各个操作过程进行监督检查，检查过程中发现问题的及时上报企业管理中心，公司会进行调查，一经证实违规操作对当事人或部门从严处理 知情人如发现操作流程中有违规操作可直接上报给企业管理中心，经证实属实对知情人进行保密并给予适当奖励 废旧物资收入管理 所有的废旧物资回收收入全部交付物资保障部统一管理，物资保障部应建立事业部别废旧物资回收收入台账 各事业部每月中旬向物资保障部申请提取上月废旧物资收入的30%作为事业部包干收入用于内部使用。每月从物资保障部提取的30%收入现金及账务设立专人管理，并建立收支台账，逐笔登记收入支出明细，明细账按月累计，原始单据按月装订保存 事业部包干收入可支出使用的范围 小额零星采购无票支出（采购金额500元以下）； 员工奖励； 事业部包干收入支出审批流程 事业部包干收入监督管理，总公司财会中心定期对事业部包干收入的台账，收入支出的手续进行检查，检查结果上报企业管理中心，由其进行调差及出具处理建议 附表 废旧物资处理定点回收商及回收价格表 废品回收商 联系人 回收物品 回收价 备注 废旧物资处理申请 申请部门：

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