5.9.7备用件达到保养期限或存放寿命时，集团综合仓库应组织总工办、设备管理部门、财务中心、审计部等部门进行综合评价。

　　5.9.8仓库必须严格执行“日清、周对、月结”，如发现帐物不符实，严禁随意的修改账目和标识/牌号，必须查明是否有漏入库、多入库和偷领、冒领情况，并分析原因，制定整改措施杜绝出现类似问题。

　　物资中心每季度至少组织一次价格审查及确认，并向集团综合仓库提交价格标底。价格审查及确认办法，原则上，以公开招标或市场询价等方式取得。

　　5.3.5集团综合仓库至少每半年组织相关联单位/部门，对常规A类配件/物资安全库存标准进行评审，并及时依据评审结果调整安全库存标准。

　　5.4.1原则上，常规A类配件/物资无需提报月计划，一旦库存物资低于安全库存标准20%时，由集团综合仓库提交采购计划报物资中心进行采购。

　　5.4.2发生以下情况时，使用单位/部门可向集团综合仓库提交临时紧急采购计划

　　“领料单”一式四联，即，一联：存根，领料部门留存；二联：会计，附凭证使用；三联：仓库（一），集团综合仓库留存；四联：仓库（二），领用单位仓库留存。

　　5.10.3仓库管理员应按照领取数量和重量，确保维修退料、呆料、闲置及修复使用物资得到优先领用。

　　原则上，凡常规A类配件/物资必须设置安全库存，但部分特别贵重、保质期限较短或用量较少的常规A类物资则无需设置安全库存。

　　常规A类配件/物资安全库存由集团综合仓库统一设定，原则上，一经确定，不得随意变动。但因生产/业务规模扩大等情况，集团综合仓库可作适度调整，并及时通知物资中心及供应商。

　　5.10.6仓库管理员要做好出库登记，填写“岜山集团综合仓库物资领用传递单”交记帐员作出库账目凭据，并及时录入EAS。

　　5.10.7领用信息设备/耗材时，须信息中心核实批准，否则仓库不予发放。

　　5.10.8部门领用工具后，必须由设备处（科）核实入“工具卡”，由直属上一级负责人签字后确认。

　　5.2.3集团综合仓库负责常规A类配件/物资范围及种类调整（含新增、取消等），下属单位仓库无权擅自调整。

　　5.2.4常规A类配件/物资范围及种类发生变动后，集团综合仓库应及时修改EAS系统中相关信息，以供各单位使用。

　　参考各单位生产计划以及以往历史月消耗数据和经验，以能够满足正常生产/经营所需的最低库存量为准则。

　　5.9.13.1按照物资入库时间顺序码放，物资出库时应按照“先进先出”原则取料。

　　5.9.13.2物资码放必须遵循“合理、牢固、整齐和方便”原则，分区位码放。

　　5.9.13.3标识定位采用“四号定位”原则，即定仓库号、货架号、架层号、货位号。（例如某种物资放在2号库房11号货架2层6号位，物资定位编号为2-11-2-06）。

　　5.10.9.1原则上除消耗品、新增或技改以外的物资均实行以旧换新。属于以旧换新的常规A类物资在领用时，必须在领料单注明是否属于“新增”，如未注明，一律kaiyun登录入口 kaiyun平台按以旧换新领料管理。

　　5.10.9.2生产、安装急需物资或特殊情况下需先领用新物资才能退回旧物资的，领用部门必须在领料单备注说明，并在领用新物资当日起5日内将旧物资交回。未交回废旧物资的，按新物资价格的20%对责任部门进行处罚。

　　5.9.4库存物资必须进行“材料卡片”标示，“材料卡片”中必须包含物料编码、物料名称、单位、规格型号、安全库存等信息，如发生变动，需及时更新卡片中相关内容，确保帐、物、卡相符。

　　5.9.5对存放时间超过3个月仍未使用的物资，仓库应在每季度结束前10日内以书面形式汇总后，报送物资中心。对将要逾期失效的物资，仓库应至少在有效期（保质期）结束前15日内以书面形式汇总，并报送物资中心处理。

　　3.2技术管理部门：本制度中指总工办、安全办、信息中心、设备处（科）、计量处、监理部门等对口专业管理部门。

　　3.4废旧物资鉴定小组：由财务中心、审计部、总工办、设备管理部门、计量管理部门、物资中心、仓库等多部门联合组成，非常设机构，负责对废旧物资的界定和鉴定工作。

　　5.5.1.7具有良好的商业操守，能够服从管理，严格遵守公司各项规章制度和规定。

　　5.1.3.2集团综合仓库在接到编码错误反馈或在收到“岜山集团物料编码调整申请表”后1个工作日内，对其进行审查处理。

　　5.2.1集团综合仓库负责常规A类配件/物资界定，并在EAS系统中进行登记备案。

　　5.2.2其它类物资属性由使用单位界定，报集团综合仓库审核后在EAS系统中登记备案。

　　5.4.2.2计划性检修或其它可预知性原因，常规A类配件/物资用量特殊放大。

　　5.4.2.3特殊紧急原因（如大型抢修），物资使用量较大，且库存量不能满足使用时。

　　5.5.1.1具有独立法人资质，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关有效证件。

　　5.8.3购入常规A类配件/物资经验收合格后，仓库保管员根据“物资购入验收表”、“物资购入计划表”（或EAS计划登记）、采购合同或标底的复印件，并对物资实物清点查收后开具“岜山集团综合仓库到货登记表”（一式两联，一联：存根，综合仓库留存；二联：收货凭证，供应商留存）,并建立明细帐。

　　5.8.4生产（如突发性检修）急用物资，在得到质检中心、集团综合仓库确认后可直接送达生产现场，但必须在3个工作日内，到集团综合仓库登记并补办领料手续。

　　5.10.9.3对不便于运输的重量较重或体积较大报废物资，到仓库登记备案后，由领用部门负责临时存放保管，仓库人员需及时开云网站 kaiyun网址通知废旧仓库统一处置。如造成废旧物资遗失的，按新物资价格的20%对责任部门进行处罚。

　　5.9.11供应商在集团综合仓库的铺货物资，原则上不能随意撤换。如因招标或其他方面原因，发生供应商供货范围变动或不能继续供货的，物资综合仓库应依据安全库存首先通知新供应商补货完毕后，原供应商则须在7个工作日内将其所属货物撤换完毕，财务中心、审计部负责稽核。

　　5.9.12仓库工作人员须严格执行上述条款，每违反一项，对责任人给予50元罚款，如造成经济损失，按损失额另行处罚。

　　5.9.9精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放、严禁挤压、碰撞或倒置，做到妥善储存和保管。必要的应建立单独的储藏间或储存货柜，避免不同物资混淆或串用。

　　5.9.10仓库管理员对库存、代保管、待检验的物资负有保管责任。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告，分析原因、查明责任未经批准一律不准擅自处理。

　　5.1.2.1申请单位需提前2个工作日，向集团综合仓库提交“岜山集团物料编码新增申请表”，由集团综合仓库统一编制。

　　5.1.3.1各单位在使用过程中发现物料编码错误或物料编码涉及内容错误，如错别字、名称不规范、规格型号错误或计量单位不统一等，需及时向集团综合仓库反映，或及时以“岜山集团物料编码调整申请表”形式报请集团综合仓库处理。

　　3.5验收小组：由各技术管理部门抽调人员组成，非常设机构，负责对常规A类物资验收工作（不含办公和信息耗材类）。

　　3.6安全库存：是指按常规用料和历史用料情况，能够维持短时间内使用，且避免因“断货”或“短货”而影响生产运营的最低物资库存。

　　4.1.1负责集团所有物料编码新增、调整、禁止、删除等管理工作，保障系统中的编码准确。

　　5.5.1.8具有持续低价位或批量价位供货能力，且保证供货价格不高于地区同类市场价格。

　　常规A类配件/物资合格供应商原则上由物资中心以招标（招标前供应商需提交相关资质证件）的形式进行确认，报请总裁批准后，由物资中心将提交相关资质证件进行备案。

　　由综合仓库组织质检中心，与从验收小组中抽选不少于3名成员共同进行验收，原则上验收物资中使用单位人员尽量参与（计量器具必须有计量管理人员参与。）

　　5.8.2供应商在集团综合仓库的铺货物资，属于仓库暂存，不办理入库手续。

　　5.9.1常规A类配件/物资送往集团综合仓库统一储存，同一物资原则上尽量由一家供应商供货。

　　5.9.2仓库收到货后，必须及时现场进行实物查验和清点，原则上不得以“领料单”或其它凭据办理收货手续。

　　5.9.3未进行收货登记或检验不合格的物资，一律不得存入仓库，确属无法及时运走的，需经仓库主管领导同意，由仓库负责提供临时储存点，但须与库内合格品明确区分。供应商临时存放10日内仍未运走的，每超一天，仓库按20元/天向其收取租金。

　　4.3.3生产工艺改造、大修等因素需要常规A类配件/物资调整或取消，需及时通知综合仓库。

　　5.1.1集团综合仓库负责集团所有物料（含采购物资和生产产品等）的编码管理工作，制定物料编码编制规则，并负责物料编码修订和维护。

　　为加强配件/物资库存状态管理，充分利用库存资源，降低库存资金占用，在集团范围内对常规A类配件/物资实施无库存供应方式。

　　3.1常规A类配件/物资:泛指在全集团范围内均能够通用和普遍使用，且使用频率或使用量较高的配件/物资，如：办公耗材、电脑耗材、劳保护品、土产杂品、标准元器件、管路设备、木钳工具、石棉橡胶、化工油漆、金具、有色金属、钢铝型材、照明、塑料绝缘、电线仓库管理员发放物资，遵循“先进先出”原则的同时要确保公司内部调拨的物资优先出库。

　　5.10.5仓库管理员须凭“领料单”发货。“领料单”填写须清晰规范，且必须明确写明领取物料的“物料编码”。保管员发货时，必须认真检查物料编码填写是否正确，如填写错误须及时修正，坚持无领料单、内容填写不准确或有涂改痕迹不发货。紧急情况下（如突发事故、夜间用料等），允许以借条方式领取使用，但借条需注明领取物资编码、名称、规格/型号、数量、领取人及当班仓库管理员签字确认后发货，且使用单位必须在3个工作日内补交领料单。

　　4.3.2监督和跟踪物资使用情况，发现质量等问题及时通告物资中心、集团综合仓库及其他相关质监部门。